內審檢查表怎麼寫？
1樓：四書和五經
1.首先確定被稽核部門有哪些主控條款；
2.寫明條款號以及條款要求的應查詢的具體內容；
3.記錄稽核證據（被稽核部門有哪些檔案資料可能證明他們對該條款的符合性）
4.根據稽核證據對被稽核部門是否符合予以評價；
5.開具口頭不符合和書面不符合，要求被稽核部門制定糾正措施和完成時限、負責人；
6.驗收。
怎樣編寫內審計劃表和內審檢查表
2樓：網友
內審是： 內部稽核。內審計劃包括目的、準則、範圍、稽核方法、日期、部門、參加人員，再就是各部門詳細的稽核時間。計劃好編寫。
主要是檢查表，我建議分部門編寫。首先把所有要素分一下，比如你說的人力資源（不是，主要跟人事或者說跟行政部有關，那麼這個要素就放在該部門作為主要的稽核，但是其他部門也涉及到培訓考核什麼的了，其他部門就捎帶也審，但不作為重點。總之檢查表就是乙個部門乙份，每個部門有他主要稽核的要素和次要稽核的要素，但是一定要全面。
最後看看那所有的要素，是不是都審到了，不要漏審。最容易忘記的就是管理層，這個也要審。如果實在不行，我可以提供我們的內審檢查表你參考一下。
內審程式就是先編制審核計劃，提前五天左右發給各部門，我的經驗是最好提前把檢查表也編好了，與審核計劃一起發給各部門，各部門根據檢查表準備資料。按照計劃，如期進行稽核，稽核當天要開首次會，老總，管代，部門領導和內審員都要參加。開個簡單小會，基本就是把內審計劃重複一遍，然後開始稽核。
記住本部門稽核員不能審本部門。稽核結束開末次會，宣讀內審發現的問題和各部門開的不符合項。這個按照慣例基本都是一般不符合，不要開嚴重不符合，因為那樣就意味著你的體系無效了，要重新整改（雖然好多企業其實都存在嚴重不符合）。
末次會結束就回去寫內審報告，給總經理看，這個應該是內審組長寫，或者你寫，呵呵。最後就是末次會上開的不符合報告要各部門回去分析原因，並且整改，直至你再去驗證確實改完了，整個內審算是結束了。
3樓：匿名使用者
我也不清楚你們這個程式怎麼制定的，但一般情況下來說，查下面幾個內容即可：
人力資源的管理是否滿足要求？
確定員工的能力要求（抽樣三個層次）
對員工能力的考核評定。
滿足能力要求的措施（培訓和其他）
對措施有效性的評價。
員工對本職工作重要性的認識。
各級管理者、與產品質量有影響的人員繼續教育（時間間隔、教育情況、持證管理）
教育、培訓、技能和經驗的記錄。
4樓：匿名使用者
如果有做過體系認證的，顧問師都教過的！
內部稽核檢查表
5樓：網友
1.財務部作為管理本部，質量和環境目標、指標一定是參照公司的整體目標，因為財務部不涉及產品的生產增值活動，只要照著公司的各專案標、指標進行回答就ok了；
2.品質提公升的管理方案，環境改善的管理方案，這些方案均由實施部門作成，財務部負責參照管理方案所需資金提供運營費用。
3.財務部需要識別的環境因素：廢棄物（廢紙、垃圾）處理；列印材料處理，其他的基本沒有什麼需要識別的。
內審檢查應怎樣做
6樓：匿名使用者
按照對照表乙個個檢查。
內審所需要檢查的記錄都有哪些
7樓：匿名使用者
什麼內審啊？說清楚啊。
內審的介紹
8樓：充傲昭
內審(internal audit)-是內部審計的簡稱，內部審計之父索耶關於內部咐圓審計的定義搜鄭是：對組織中各類業務和控制進行獨立衡漏塌評價，以確定是否遵循公認的方針和程式，是否符合規定和標準，是否有效和經濟的使用了資源，是否在實現組織目標。
內審員的內審
9樓：雪的桃髒b樷
內審-在當前許多企業需要通過質量管理體系認證得到通過，取得證書時專門用於內部審查的專用名詞。 不管是iso9000，還是ts16949等質量管理體系，在認證公司到企業認證前都首先由內審員自己在企業內部稽核，看有哪些不完善，先自己予以改正。 這個自我稽核的過程就叫內審。
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