企業差旅費管理制度,企業出差報銷差旅費標準

2023-04-29 01:10:08 字數 2521 閱讀 7975

1樓:小溪趣談電子數碼

1、出差人員必須事先填寫「出差申請單」,註明出差地點、事由、所需資金,經部門負責人簽署意見後,方可出差。

2、出差人員借款需持批准後的「出差申請單」,填寫「用款申請單」,列明用款計劃,由部門負責人簽字後,經財務負責人稽核,分管領導審批後方可借款。

3、出差人員回公司後,將有分管領導簽署意見的有效單據,按費用報銷標準規定,經財務負責人稽核後方可報銷差旅費。

4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經分管領導簽署意見後方可報銷。

5、出差回公司應在一星期內報賬,最長不得超過一個月。

2樓:匿名使用者

為了公司員工出差管理有序,嚴格控制費用開支,根據公司有關規定及具體情況,特制定本制度。

一、公司員工出差分為:

1、市內(縣、區)出差:出差當日可能返回者。

2、遠途出差:出差必須在外住宿者。

二、本規定適用範圍包括:公司職工因公出差(以下統稱出差)因公發生的差旅費開支。出差前應填寫出差申請表,併到有關部門辦理出差借款等手續。

三、出差借款金額:出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告,由所在部門負責人簽字後報主管副總經理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。

返回後三個工作日之內完成報銷手續,並結清餘款。未按時報銷者,財務可於當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

四、出差的稽核決定許可權如下:

1、員工當日出差時由部門經理核准。

2、長途出差:3日內由部門經理核准,3日以上由主管副總經理核准,部門經理以上人員由主管副總經理核准。

五、出差不得報支加班費,但假日出差另計。

六、出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際,需要延時外,應**請示,不得因私事或藉故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

七、員工出差旅費,應據實提出收據,不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,並視其情節輕重,酌予懲處。

八、市內差旅費支付。

1、市內(其他縣、區)出差原則上要當天返回,若因公事需住宿按標準包乾使用(市內差旅費標準詳見附表1)。

2、出差地市內交通工具一般採用公交車,特殊情況可使用計程車,使用計程車要經主管批准,遇緊急情況事後要說明理由。交通費不能超過標準。

九、遠途出差差旅支付。(差旅費標準參見附表1)

1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位:元/天)超標自付,欠標不補。

2、遠途出差需搭乘飛機的,需報經總經理審批,原則上由公司辦公室統一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷,火車以硬座、硬臥價報銷,輪船按三等艙報銷。

十、不同職務人員一起出差時,差旅費按高職務標準計算。

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差旅管理。

企業出差報銷差旅費標準

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因公臨時出差人員按規定實報實銷差旅費 (住宿費、旅途交通費)後取得的補貼,按每人每天 (以出差天數計算)不超過100元的標準,准予不納入個人工資薪金所得;超過標準的部分,應在取得時併入工資薪金所得計算繳納個人所得稅。差旅費核算的內容:用於出差旅途中的費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

法律依據:《公司差旅費報銷規定》

第八條 員工出差期間市內交通費,按每天20元計發(營銷人員按每天30元計發),不再憑票報銷。如特殊情況須據實報銷者,經主管領導批准後,不再實行包乾辦法;如攜帶***的員工,可按次憑票報銷交通費,並扣除當日交通補助;自帶交通工具的員工,不再報銷交通費。已享受當日交通費補助的員工,不再報銷由機場到市內的大巴票。

第十條 員工外出參加會議、長期培訓,期間的住宿費和市內交通費按實憑據報銷,不計發伙食補助費,途中按出差規定報銷。會議期間不安排伙食,按出差伙食補助包乾辦法執行。

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