1樓：匿名使用者
借：管理費用-差旅費1000、
貸：其他應付款-300
現金-700
如果員工出差沒借差旅費，就 這樣子報銷就行，未報部份掛賬
2樓：逆風微塵
可以，在發票上寫實際報銷700元，然後用700入賬
3樓：匿名使用者
可以作為原始憑證，按實際報銷金額700元入賬，後附實報700說明即可。
4樓：匿名使用者
完全可以哈
按700入賬就是了 最好有領導簽字只報700
出納新手，如果公司員工出差預支差旅費800元，也填了借款單，出納也已經做賬，單回來報銷時是1000元，是讓
5樓：匿名使用者
不用補bai填借款單了。讓借款的員du工出差zhi回來後，填《差旅費dao報銷單》並把相關回
的原始發票也要附
答上。在《差旅費報銷單》上面有原借款是多少元，實際費用是多少，應退回（或補差）多少。現金日記賬就按本次退回（或補差）的金額記賬，是補差的就付款，是退回現金的就開一收據收回餘款。
如果剛好相等，出納就只登記票據，金額為0（為出納給會計遞交單據的情況，出納可登記作為備忘）。
6樓：匿名使用者
預支差旅費分錄
借： 其他應收款 800
貸：現金回 800
報銷時答分錄
借：管理費用 1000貸：其他應收款 800
現金 200
7樓：匿名使用者
不用補借款單，直接記管理費用，
急急！！我是一名出納，我公司業務員出差借了1000元，回來後憑發票報銷了800，剩下的那200就沒還給我……
8樓：匿名使用者
借:管理費用
bai1000
貸:庫存現金1000
借du:庫存現金800 應收帳
zhi款dao
版200
貸:管理權費用1000
借:管理費用1300
貸:應收帳款200 庫存現金1100
後面那句話我沒理解,他是後來拿1300沖掉了那二百呢還是總共就報了1300
這1300包括前面的1000 嗎
9樓：匿名使用者
借：其他應
抄收款1000
貸：庫存現金 1000
報銷800時 借：管理費用 800
貸：其他應收款800
報銷1300時 借：管理費用1300
貸：其他應收款200
庫存現金1100
10樓：匿名使用者
1，借：
其他應bai收款--業務員 1000
貸：du現金 10002，借：銷售zhi費用dao 800
貸：其專他應收款--業務員屬 8003，借：銷售費用 1300
貸：現金 1100
其他應收款--業務員 200
11樓：匿名使用者
借款時：借：其復他應收款-** 1000貸：現制金 1000報銷800時：借：銷售費用
800貸：其他應收款-** 800
報銷1000時：借：銷售費用 1300貸：其他應收款-**200
現金 1100
員工從公司借款1000元購買辦公用品，回來報銷時購辦公用品花了700元！應該怎麼做張啊！都黏貼那些票據
12樓：匿名使用者
借款時：借：
bai其他應收款--某某人名du1000、貸：現金zhi1000；報銷時：借dao管理費用-辦公費700 現金內300 貸其他應收款--某某人名1000（要收回容剩餘的300元現金），貼上辦公用品的購***，領導簽字同意
13樓：匿名使用者
yangzhen405的回答是對的，應收帳款科目是針對往來 業務單位 況且辦公用品只花了700元，哪來的庫存商品之說呢
14樓：匿名使用者
借款時借：應收賬款 1000
貸：庫存現金（銀行存款）1000
購買借：管理費用 700
貸：應收賬款 700
借：庫存商品 300
貸：庫存現金 300
出納新手，公司員工以預借差旅費1000元，可他回來報銷時花了900元，而且還有一般是收據，沒有正規發票，該
15樓：紫嫣悠然
1，要bai看你們報銷手續和du要求怎樣了，需要部zhi門或者哪位管理者的批准簽名
dao，或者要有正版規發票才能報權，如果都沒有要求，那你直接報銷出單，餘款讓他退會給你。
2，然後記錄出納日記賬，憑證是出納還是會計做，如果也是你做，必須知道這筆支出是會計科目的哪個科目，才能做出正確的憑證，再稽核。是誰稽核，也是許可權問題。
3，這些工作，首先要做好分工，一般會計做核算，有權管理和監督出納，倉管等各部門的工作。不過主要還是看公司的管理者有沒有下放權力，或者下放給哪個部門。
16樓：手機使用者
我同意樓上的說法，老總同意後，你就可以做一張憑證借：其他應收款-xx
貸：現金
等他拿發票回來平帳時再做一張憑證
借：營業費用/管理費用-差旅費
貸：其他應收款
這樣就可以了。
17樓：
借款:借:其他應收款
抄 1000
貸:現金
bai 1000
報銷時借:管理費用-差旅費du900
庫存現金 100
貸:其他zhi應收款 1000
這種情況應該問dao你上級領導是否批准報銷.
而且要他交換用餘的100
求**:出納新手，公司員工借1000元出差，回來拿來非正式發票1100元來報銷，該如何寫收據
18樓：洪武移民
不給報銷，讓他去拿正規發票或者正規收據，最差也是車票之類的正規費用內單據再結賬。結賬時如容果借款已上賬，要開1000元的收據衝賬，再給他100元就行了；如果只是打了個臨時借條，那還給他借條再給他100元。
19樓：匿名使用者
如果你們公司很正規的話，報銷必須要有正規發票才能報銷的，如果不正規你只是做個內部帳的話，你讓他找你們領導籤個字你再給他100元，把他借錢的單據還給他就行了
20樓：匿名使用者
若1100元屬實的話，不用開收款收據，讓他把票據都給你，你把他之前的1000元領款憑證還給他再付他100元就行了，相當於你跟他之間的現金賬已結清。
公司為受傷職工花費醫藥費1000元，可是只收到保險公司800的理賠，財務上這個怎麼做帳
21樓：天涯浙漂
職工報bai銷醫藥費時：
借：du主營業務成 1000（二級科目zhi可自定dao，如福利等專）
貸：庫存現金屬 1000（或銀行存款）
收到保險賠償時：
借：庫存現金 800（ 或銀行存款）
貸：主營業務成本 800
也可直接記入當期損益，將主營業務成本換成管理費用也可，可自行選擇。
如果是職工自己先墊的話，可做以下分錄
借：銀行存款 800
貸：其他應付款 800
借：其他應付款 800
管理費用 200
貸：庫存現金 1000
或可以做更簡單的分錄：
借：管理費用 200
貸：庫存現金 200
也就是收到的保險款不入款，等於直接交到職工手裡了。
至於其他應收應付，要看情況了，如果是你們公司先墊付的，就等於一個負債了，這個就跟員工先借支差旅費一樣，要先記在其他應收款一樣，那就記應收。
如果你們公司沒有先墊付，但卻收到保險款，這就等於一個負債了，因為這筆款到時還得付出去，只不過你們先替他保管而已，所以就用其他應付款。
如不家疑問，可hi我哦，大家一起**吧。呵呵。
22樓：海鮮
藥費報銷。或者公關消費。要不是補貼。
23樓：手機使用者
做什麼帳啊？不都這樣嗎？誰會給全報銷啊……
24樓：匿名使用者
保險公司也是要吃飯的。肯定不會全部給你的。
公司員工借款後再拿發票來報銷怎麼做分錄謝謝
公司來員工借款後拿發票報銷具自體分錄如下 借 管理bai費用 銷售費用 根du據情況 現金 報銷金zhi額小於借款時退dao 回現金 貸 其他應收款 xx 備用金 現金 報銷金額大於借款時 擴充套件資料公司員工借款使用為備用金，備用金是物流企業撥付給企業內部用款單位或職工個人作為零星開支的備用款項。...
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